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資料審查

通報(bào)審核情況

    根據(jù)北京中建協(xié)的安排，專家審核組于2014年5月26日至27日對我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行了監(jiān)督審核.本次審核對體系覆蓋的行政后勤服務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部、物資采購服務(wù)部和第十項(xiàng)目部承建的和順嘉府1#商住樓項(xiàng)目進(jìn)行了審核。專家審核組通過查資料、看現(xiàn)場，對體系的運(yùn)行進(jìn)行了認(rèn)真分析和評價(jià)。

（一）體系運(yùn)行表現(xiàn)好的方面：
1、人力資源相對充足；
2、過程控制相對嚴(yán)格；
3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神相對充分；
4、企業(yè)文化氛圍相對濃厚；
5、自我改進(jìn)、自我完善機(jī)制相對完善；
6、經(jīng)營業(yè)績相對可觀。
（二）存在的問題和不足：
1、運(yùn)行過程中的甲、乙方關(guān)系不夠明確。
2、重質(zhì)量管理，輕技術(shù)管理。
3、設(shè)備管理評價(jià)不充分，劃分不明確。未按自有、租賃、分包方管理進(jìn)行分類細(xì)化管理。
4、技術(shù)資料管理不規(guī)范。技術(shù)交底不具有唯一性，有抄規(guī)范現(xiàn)象存在。檢、試驗(yàn)匹配較亂，有超前評定現(xiàn)象。
5、制度化建設(shè)相對薄弱。
6、物資采購評價(jià)和再評價(jià)不充分，對特殊物資采購無具體規(guī)定。
7、分包方管理有待改進(jìn)，對持證管理及資質(zhì)能力的評價(jià)不充分。
（三）建議：
1、按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及企業(yè)自身實(shí)際完善規(guī)章制度；
2、加大對體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；
3、強(qiáng)化執(zhí)行力。
（四）結(jié)論：同意通過本次監(jiān)督審核，質(zhì)量體系證書繼續(xù)有效使用。
   本次審核共開出2項(xiàng)不合格項(xiàng)：
1、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部：該部門編制的《機(jī)械設(shè)備管理制度》未明確設(shè)備采購前或設(shè)備租賃前的供方評價(jià)要求和評價(jià)方法。
2、和順嘉府1#商住樓工程項(xiàng)目：該項(xiàng)目從衡水市開
發(fā)區(qū)金昊機(jī)械廠采購直螺紋套筒，未提供對該供方評價(jià)記錄，也未與該供方簽訂采購合同，沒有提供進(jìn)場驗(yàn)收記錄,未能提供生產(chǎn)廠直徑為40㎜的直螺紋套筒型式試驗(yàn)報(bào)告。
    以上不合格項(xiàng)要求在30日內(nèi)制定糾正措施并予以實(shí)施。
    在5月26日召開的末次會議上，集團(tuán)公司總經(jīng)理奚軍對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善提出了新的要求：
1、要正確認(rèn)識質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性；
2、要按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際制定有針對性和可操作性的規(guī)章制度；
3、加大相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)教育力度；
4、建立健全技術(shù)管理制度，做到技術(shù)與質(zhì)量管理并重。
5、以此次監(jiān)督審核為契機(jī)，積極主動開展自查自糾和整改落實(shí)活動，杜絕同類問題重復(fù)發(fā)生。